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榆林市招商服务中心(榆林市商务局)2019年部门综合预算说明
来源:榆林市招商局
发布时间: 2019-07-27 17:42
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榆林市商务局2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责

榆林市商务局是2005年市级行政机构改革,撤销原市外经贸局、市商贸办、市物资办新组建的政府工作部门。主要承担内贸、外贸、外资、外经(即“一内三外”)和商务新业态如电子商务、会展、城市物流配送等职能。

根据“三定方案”,主要承担的职能有:
      1、负责贯彻落实中、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,拟订全市内贸发展规划,促进城乡市场发展。
      2、负责推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
      3、承担整顿和规范市场经济秩序、组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
      4、执行中、省、市进出口商品、对外技术贸易、加工贸易、服务贸易、进出口管制管理政策,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
      5、负责全市外商投资管理、对外经济合作、对外援助、反垄断审查、受理并调解外商投资企业投诉事宜,组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。
      6、负责协调指导全市各类国家级、省级开发区的有关工作和全市的空港、陆港和江河口岸及电子口岸工作。


     二、2019年年度部门工作任务

1、抓好社会消费品零售总额指标任务。继续以产销分离等系列措施为抓手,努力做到应统尽统,保持社会消费品零售总额持续两位数增的良好势头。

2、抓好外贸进出口总额指标任务。有效扭转外贸进出口总值下降的局面。一是找漏补统,将该有的数据不漏统;二是积极工作,让企业更多的出口;三是引导有能力、有条件的企业办理备案登记手续,增加进出口企业数量;四是积极研究制定支持外贸发展的政策措施;五是拟采取点对点“一企一策”的办法,组织企业定向出国推销产品,开拓新的国际市场。

3、继续推进航空口岸申报工作。协调保障好2018年12月8日至2019年3月7日期间的榆林榆阳机场临时开放工作,在组织评估的基础上,申请延期临时开放或再次临时开放,力争榆林航空正式开放申请及相关材料报国务院。

4、着力开展全国流通领域现代供应链体系建设试点城市建设。重点完成榆林市流通领域现代供应链体系建设《实施方案》、《项目管理办法》和《资金管理办法》的编制工作,并组织专家评审,进行项目申报。

5、积极指导开展市级开发区(园区)升级工作。增强与省商务厅的沟通对接,积极指导靖边能源化工综合利用产业园区、榆神工业园区和榆横工业园区开展省级园区升级工作。

6、做好定边、吴堡、子洲、佳县四个新批复国家级电子商务进农村综合示范县的建设推进工作。重点指导四个县开展电商公共服务中心和电商服务站点的建设,做好电商人才培训、农产品上行以及电商产业扶贫工作。

7、全面完成全市肉菜流通追溯体系建设。尽快对接项目集成商和监理,启动肉类蔬菜流通追溯体系“一平台七系统两节口”建设工作,力争于2019年完成平台建设。

8、持续开展黑加油站联合治理攻坚行动。深入贯彻落实联合治理各项工作任务,进一步净化成品油市场,规范经营秩序。

9、做好其他各项商务职能工作以及商贸流通领域安全生产工作。


三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和下属单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位(含二级预算单位)共有4个,包括:


序号

单位名称

1

榆林市商务局本级(机关)

2

榆林市商务综合执法支队(参照公务员事业单位)

3

榆林市人民政府口岸办公室(参照公务员事业单位)

4

榆林市招商服务中心


四、部门人员情况说明

截止2019年底,榆林市商务局系统共有编制75人,其中行政编制40人、事业编制35人;实有人员84人,其中行政51人、事业33人。单位管理的离休人员4人,退休人员61人,工勤人员6人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备1台。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。


六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1902.73万元,政府性基金预算无。


七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1902.73万元,其中一般公共预算拨款收入1902.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加855.13 万元,增幅 81.6%,比上年预算增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个全都纳入局机关统一预算管理,故预算增加;2019年本部门预算支出1902.73 万元,较上年增加855.13 万元,增幅 81.6%,比上年预算增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个全都纳入局机关统一预算管理,故预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入1902.73万元,其中一般公共预算拨款收入1902.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加855.13 万元,增幅 81.6%,比上年财政拨款增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个全都纳入局机关统一预算管理,故财政拨款收支增加;2019年本部门财政拨款支出1902.73 万元,较上年增加855.13 万元,增幅 81.6%,比上年财政拨款支出增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个全都纳入局机关统一预算管理,故财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1902.73万元,较上年增加855.13万元,比上年一般公共预算拨款支出增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个全都纳入局机关统一预算管理,故一般公共预算收支相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出1902.73万元,较上年增加855.13万元,其中:

(1)行政运行(2011301)1332.73万元,较上年增加415.13 万元,包括人员经费1135.58万元,较上年增加280.48万元;公用经费197.15万元,较上年增加134.65万元,比上年增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个,故预算支出增加;

(2)其他商贸事务支出(2011399)专项业务经费570万元,较上年增加440万元,比上年增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个,故预算支出增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出1902.73万元,其中:

工资福利支出(30101) 1029.8万元,较上年增加342.13万元,增加原因为新增预算单位两个及工作人员。

商品和服务支出(30201)767.15万元,较上年增加565.32万元,其中:公用经费支出197.15万元,较上年增加134.65万元,增加原因为新增预算单位两个及工作人员。专项业务经费570万元,较上年增加440万元,比上年专项业务经费增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个,相关业务费用支出增加。

对个人和家庭的补助支出(30301)105.78万元,较上年减少52.32万元,减少原因为养老统筹改革,退休人员退休费用转至社保中心。

其他资本性支出(31002)5.5万元,较上年增加0.1万元,主要包括办公设备购置(均为专项业务经费支出)。增长原因主要是为工作人员配备办公打印设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1902.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)1029.8万元,较上年增加342.13万元, 增加原因为新增预算单位及工作人员。

机关商品和服务支出(502)761.65万元,较上年增加559.82万元,主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个,相关业务费用支出增加;

机关资本性支出(504)5.5万元,较上年增加0.1万元,增长原因主要是为工作人员配备办公打印设备。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费支出预算8万元,较上年减少1.8万元(减幅18%),减少的主要原因是由于2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表中未体现本部门在业务经费中所列支的“三公”经费,故“三公”经费预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,(与上年无变化);公务接待费0万元,较上年减少1.8万元(减幅100%),减少的主要原因是由于2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表中未体现本部门在业务经费中所列支的公务接待费用,故公务接待经费预算减少;公务用车运行维护费8万元,(与上年无变化);公务用车购置费0万元,(与上年无变化)。2019 年会议费支出 26万元,较上年增加23万元,增加的主要原因为我局本年度新增中国国际进口博览会专项会议费,故会议费预算增加。培训费12万元,较上年增加9.5万元,增加的主要原因是由于机构改革,我局新增下属单位两个,相关业务增加,故培训费用相对增加;

(七)机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排197.15万元,较上年增加134.65万元,增加主要原因是:1、由于机构改革,我局新增下属单位两个(榆林市招商服务中心、榆林市人民政府口岸办公室)全都纳入局机关统一预算管理。2、机关工作任务量增加,社会物价有所上涨。

(八)政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算,并已公开空表。


八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属单位。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


附件:榆林市商务局2019年部门综合预算公开表


                                                                                  榆林市商务局

                                                                                                                                             2019年3月28日